La page factures et avoirs permettant la saisie d’une facture ou d’un avoir par un utilisateur sur un niveau restaurant est soumis à un droit utilisateur et à une demande d’activation de la fonctionnalité par votre administrateur siège auprès de son chef de projet.
Une fois la fonctionnalité activée, 3 statuts de réceptions s’affichent vous permettant de filtrer les réceptions :
à traiter
les bons à payer : les réceptions finalisées
les factures non enregistrées c’est-à-dire les réceptions finalisées mais pour lesquelles aucune facture n’a été saisie
Lors de la finalisation d’une réception, l’utilisateur a la possibilité de finaliser sa réception ou de la finaliser et de saisir la facture correspondante.
Une facture pré renseignée avec les informations concernant ma réception s’affiche dans laquelle je dois compléter mon N° de facture ainsi que la date d’échéance.
Une fois complétée, je peux approuver ma facture. 
Une fois approuvée, je me retrouve sur la page factures et avoirs qui me permet de visualiser ma facture au statut approuvé. 
Au clic sur les 3 points, je peux :
1- la consulter
2- l’annuler et dans ce cas une nouvelle ligne s’ajoutera au tableau avec le montant de ma facture en négatif
3- l’annuler et corriger la réception, au clic sur cette option la facture sera annulée en créant une ligne supplémentaire en négatif et je reviendrais alors sur ma réception où je pourrais voir qu’une version 2 a été ajouté au N° de mon Bon de Livraison, je corrige alors ma réception puis je la finalise et je saisie de nouveau ma facture.
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