Dans cet article ;

Le conseil de commande vous aide à commander au plus juste : il vous fait gagner du temps, limite les erreurs de saisie et évite aussi bien le surstockage que les ruptures.

🎯 Objectif : réduire vos pertes tout en sécurisant votre chiffre d’affaires.

Pour cela, il s’appuie sur une intelligence artificielle qui analyse l’historique d’activité de votre restaurant ainsi que des données extérieures afin de prévoir vos besoins de production et de calculer les quantités à commander.

Pour que les quantités proposées soient fiables, les conditions suivantes doivent être remplies :

- les ventes quotidiennes sont intégrées dans Adoria ;

- le dernier inventaire précédant la date de commande est signé ;

- tous les mouvements ayant un impact sur le stock théorique sont saisis (imputations, pertes, bons à payer).

Le module doit d’abord être activé : la demande est à faire auprès de votre administrateur siège.

Une fois le module activé, cliquez sur le raccourci Conseil de commande en page d’accueil :

Vous pouvez aussi passer par le menu Approvisionnement > Commandes :

puis cliquer sur le bouton .

Le conseil de commande se déroule en 4 étapes. Vous pouvez revenir à tout moment sur une étape précédente en cliquant dessus dans le fil d’Ariane.

Cette étape permet de limiter le conseil de commande aux fournisseurs et assortiments logistiques de votre choix.

Par défaut, ils sont tous sélectionnés : décochez ceux que vous souhaitez exclure.

Cliquez ensuite sur le bouton en bas de l’écran.

Le 1er jour sélectionnable tient compte :

- du planning logistique de vos fournisseurs (délais et jours de livraison) ;

- du délai paramétré dans la personnalisation des plateformes, c’est-à-dire le nombre de jours avant la production auquel les articles doivent être livrés.

Exemple : nous sommes le 9 mai. Avec un délai de 3 jours et une livraison le mardi, la 1re livraison possible est le 13 mai. Le délai de production étant de J+1 après la livraison, la 1re journée de production sélectionnable est le 14 mai.

Une fois la période sélectionnée, l’objectif de chiffre d’affaires (CA) de chaque journée s’affiche.

Ces CA prévisionnels sont calculés à partir de votre historique de ventes et d’indicateurs extérieurs : météo (conditions, humidité, température), événements sportifs et culturels, vacances scolaires et jours fériés.

Lorsque la météo ou un événement influence le CA d’une journée, une flèche verte (impact positif) ou rouge (impact négatif) l’indique :

Vous pouvez modifier le CA d’une journée : les quantités à commander sont alors recalculées automatiquement. La valeur de référence initiale reste consultable au survol du montant.

Les produits proposés dépendent des fournisseurs et assortiments sélectionnés à l’étape 1 et de la période de production choisie. Ils sont regroupés par zone de stock : cliquez sur une zone pour la déplier ou la replier.

Les quantités sont exprimées en unité de stock. Pour chaque produit, vous retrouvez :

· : produit proposé à partir des prévisions de ventes ;

· : produit proposé pour couvrir un stock minimum, paramétré dans la page « Destination de stock » ;

Le calendrier affiche les bons de commande par fournisseur et assortiment logistique. Le nombre de références de chaque bon est indiqué entre parenthèses.

Le système retient la date de livraison la plus proche permettant de couvrir le 1er jour de production ; chaque livraison couvre ensuite les besoins jusqu’à la livraison suivante. Le planning de livraison des fournisseurs et, s’il est renseigné, le délai de mise en œuvre du produit sont respectés.

Survolez une livraison pour afficher le nom et le montant du bon de commande :

Vous pouvez fusionner plusieurs livraisons en une seule. Pour garantir la couverture de chaque jour de production, une livraison ne peut être déplacée que vers une date antérieure.

Pour cela, cliquez sur le bon de commande à avancer, puis choisissez dans le calendrier la date sur laquelle le fusionner :

Le bon de commande déplacé disparaît et ses références sont ajoutées au bon de commande de destination. Un message confirme la mise à jour :

Ce bandeau orange s’affiche lorsqu’au moins un produit ne peut pas être commandé pour toute la période, c’est-à-dire que son besoin ne peut pas être couvert sur un ou plusieurs jours de production.

Cliquez sur le bouton pour afficher la liste de ces produits, avec les mêmes informations qu’à l’étape « Produits à commander » :

Les motifs possibles sont les suivants :

- Référence absente du catalogue : aucune référence négociée n’existe pour ce produit sur la période sélectionnée ;

- Hors délai : le délai de commande ou de livraison est dépassé.

La période d’indisponibilité indique les dates de début et de fin de production pour lesquelles le besoin du produit ne pourra pas être couvert.

Cliquez sur un bon de commande pour ouvrir le détail de ses références. Les colonnes conditionnement, origine/destination, prix unitaire HT et quantité à commander peuvent être triées.

Cette dernière étape récapitule toutes les références de votre commande, regroupées par zone de stock et exprimées en unité de conditionnement. Les zones de stock sont repliées par défaut.

Cliquez sur le bouton pour afficher toutes les références, ou sur une zone de stock pour ne déplier que celle-ci.

Cliquez sur une référence pour afficher sa répartition par jour de livraison.

Si un stock minimum est paramétré sur le produit (page « Destination de stock »), un message indique la quantité ajoutée pour le respecter.

Vous pouvez modifier les quantités directement dans le récapitulatif, sans avoir à ouvrir les bons de commande : dépliez la référence, puis saisissez la nouvelle quantité pour chaque jour de livraison. Pour retirer une référence, saisissez « 0 ».

Le récapitulatif TOTAL, en haut à droite, rappelle la période de production, la date de commande, l’objectif total de CA HT ainsi que les montants HT et TTC des bons de commande.

En bas de l’écran, vos bons de commande sont présentés par jour de livraison, avec leur montant HT.

Vous pouvez toujours cliquer sur un bon de commande pour consulter le détail de ses références et y modifier les quantités si besoin.

Chaque bon de commande peut aussi être mis en attente ou supprimé :

Pour mettre en attente tous les bons de commande en une fois, cliquez sur le bouton correspondant dans le récapitulatif :
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Les bons de commande en attente sont accessibles dans la section

avec le statut « En édition ». Ils sont nommés ainsi : Order + nom de la plateforme + date de livraison + nom de l’assortiment.

Cliquez sur le bouton : les commandes sont envoyées au(x) fournisseur(s) et apparaissent dans le suivi des commandes.

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